RSS-linkki
Kokousasiat:https://julkaisu.edusampo.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://julkaisu.edusampo.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 11.05.2023/Pykälä 9
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
3 | Muutettu TA2023 Investointi, rahoitus, taseen tunnusluvut |
| |
4 | Muutettu TA2023 Käyttötalousosa |
Lisätalousarvio vuodelle 2023
81/02.02.00/2022
KYH § 37 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto
Selostus Talousarvio 2023 on hyväksytty yhtymävaltuustossa 27.10.2022 § 17. Tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty toimintakate 2.047.769 € ja investointien yhteismäärä 3.850.000€. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan yhtymävaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2023 aikana.
Talousarvion käyttötalousosan toimintatuotoista noin 87 % muodostuu valtionosuusrahoituksesta. Talousarvion hyväksynnän jälkeen saatu valtionosuusrahoituksen varsinainen suoritepäätös oli noin 800.000 € suurempi kuin budjetoitu. Tämä ero esitetään lisättäväksi talousarvion toimintatuottoihin. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut -ryhmiin esitetään yhteensä noin 300.000 € kululisäystä tiedossa olevien kunta-alan virka- ja työehtosopimusten vaikutusten, budjetista havaittujen puutteiden ja uusien ajankohtaisten tarpeiden johdosta. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvion toimintakate on noin 500.000 € parempi eli 2.548.000 €.
Talousarvion 2023 investointiosa sisältää rakennusinvestointeja 2.650.000 € sekä kone- ja kalustoinvestointeja 1.200.000 €. Investointiosassa yhtymävaltuuston sitovana tasona on talousarviossa hyväksytty investointien määrä yhteensä eli 3.850.000 €. Talousarviossa 2023 on annettu valtuutus jatkaa tilinpäätöksessä 2022 todettavia keskeneräisiä hankkeita vuoden 2022 talousarvion puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2023 talousarviossa olisi määrärahaa. PORAK-rakennusinvestoinnin kustannukset erääntyivät vuoden 2022 marras-joulukuussa aiemmin arvioitua hitaammin ja vuoden 2022 investoinnit jäivät noin 1.000.000 € alle talousarvion. Nämä investoinnit toteutuvatkin siis vasta vuoden 2023 puolella, joten investointiosaan 2023 esitetään PORAK-hankkeen osalta 1.000.000 € lisäystä. Lisäksi investointiosaan esitetään 650.000 € lisäystä liittyen Imatran prosessilaboratorion ja Armilankatu 40:n muutostöihin sekä muihin pienempiin ylläpitäviin rakennusinvestointeihin. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvion investoinnit ovat yhteensä 1.650.000 € suuremmat eli 5.500.000 €.
Käyttötalous- ja investointiosiin tehdyt muutokset vaikuttavat myös talousarvion rahoitusosaan. Muutokset eivät lisää lainatarvetta.
Liitteenä laskelmat esitetyistä talousarvion 2023 käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosan muutoksista.
Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset vuoden 2023 talousarvion käyttötalous- ja investointi- ja rahoitusosiin.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi
talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi
KYV § 9
Hallituksen
päätösehdotus Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset vuoden 2023 talousarvion käyttötalous- ja investointi- ja rahoitusosiin.
Päätös: Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|