Kuntayhtymän hallitus
Esityslista 21.11.2024/Asianro 96

87/02.02.00/2024 

KYH         Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt 4.11.2024 ammatillisen koulutuksen järjestäjille kirjeen varainhoitovuoden 2025 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakemisesta. Kirjeessä ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä tavoitteellisten opiskelijavuosien ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta sekä muista koulutuksen järjestäjiltä edellytettävistä tehtävistä varainhoitovuoden 2025 rahoituksen määräämiseksi. Varsinaisella suoritepäätöksellä vahvistetaan myös vuoden 2025 suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus.

 Koulutuksen järjestäjiä informoidaan myös ammatilliseen koulutukseen kohdistuvan 120 miljoonan euron sopeutuksesta, joka toimeenpannaan varsinaisella suoritepäätöksellä koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää vähentämällä. Lisäksi lähihoitajakoulutuksen lisäpaikat poistetaan ja vuoden 2024 ennustettu opiskelijavuosimäärä huomioidaan.                 

 OKM tekee lopullisen päätöksen vuoden 2025 ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoituksesta joulukuussa 2024. Pieni osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi vuoden 2025 aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä.

 Suoritepäätöksen valmistelu perustuu hallituksen 23.9.2024 eduskunnalle antaman vuoden 2025 talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. Koulutuksen järjestäjien tulevan varainhoitovuoden rahoitus määräytyy eduskuntaehdolla tehtävän varsinaisen suoritepäätöksen perusteella ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille rahoituspäätöksellä, joka tehdään vuoden lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion ja asiaan kytkeytyvät lait on vahvistettu.

 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän osalta OKM:n esitys tavoitteellisten opiskelijavuosien vähennykseksi on yhteensä 449 opiskelijavuotta verrattuna vuoteen 2024. Esitetty opiskelijavuosimäärä on 2574. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston 15.10.2024 hyväksymässä talousarviossa opiskelijavuosimäärä oli 2921 ja tilikauden alijäämä 1,3 M€. Opiskelijavuosien vähennyksen arvioidaan lisäävän kuntayhtymän alijäämää noin 1,1 M€:lla. Kokonaisalijäämän arvioidaan olevan siten yhteensä 2,4 M€.

 Hallitukselle ehdotetaan, että hallitus käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen perusteista on kerrottu henkilöstölle 12.11.2024 ja 18.11.2024 järjestetyissä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus päättää käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden tavoitteena on saada 2,4 M€:n alijäämä tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä. Säästöjen aikaansaamiseksi voidaan käyttää kaikkia mahdollisia keinoja rakenteita, toimintoja ja töitä uudelleenjärjestelemällä. Henkilöstöön kohdistuva irtisanomisten, lomauttamisten tai osa-aikaistusten määrä voi olla maksimissaan 40 henkilötyövuotta.

Päätös:  

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi