Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 67

81/02.02.00/2022 

KYH  § 67     Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto ja kehitysjohtaja Riitta Moilanen

Selostus Kuntayhtymän kuuden kuukauden tulos on 3,2 M€. Tämän hetkinen arvio koko vuoden tuloksesta on hieman budjetoitua paremmin 0,8 M€.

  Tammi-kesäkuun toimintakate on 4,3 M€, joka on 1,1 M€ talousarviota parempi. Toimintatuotot ovat 6,8 % budjetoitua suuremmat ja toimintakulut ovat budjetoidun mukaiset.

 Investointeja on toteutunut 3,6 M€. Uudisrakennus (PORAK) Lappeenrannan Pohjolankatu 12:ssa on valmistunut ajallaan ja budjetin mukaisesti. Imatran toimitiloihin on tiedossa Sampon talouden resursseihin verrattuna mittavat investointitarpeet, joiden hankesuunnitelmaa ja  rahoitusmahdollisuuksia selvitetään edelleen.

  Sampossa kertyi tammi-kesäkuussa 1826 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoinut 3493 opiskelijavuotta eli siitä 52,3 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuosia kertyi 1637. Tämä on 53,3 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 3069. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää.

  Valtuustoon nähden tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Toimintakatteen kertymää seurataan kuukausittain Sampon ja tulosyksiköiden johtoryhmissä sekä intranetissä koko henkilöstölle julkaistavalla graafilla. Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain on liitteenä.

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutumisen 1.1.-30.6.2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi